九江市第三中學(xué)2022年度部門決算

目    錄

第一部分  九江市第三中學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  九江市第三中學(xué)概況

一、部門主要職能

（一）九江市第三中學(xué)創(chuàng)辦于1956年。九江市第三中學(xué)屬于完全中學(xué)，實施初中義務(wù)教育、高中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展，初中學(xué)歷、高中學(xué)歷教育。

（二）我校屬于公益類一級事業(yè)單位，二級預(yù)算單位。單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，執(zhí)行的會計制度為政府會計準(zhǔn)則制度。

（三）截止2022年12月在校學(xué)生6214人，其中初中3001  人，高中3213人。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個，本單位下設(shè)9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、科研處、現(xiàn)代教育技術(shù)中心、體藝中心、工會、團(tuán)委。

九江市第三中學(xué)截止2022年年末編制人數(shù)444人，年末在編實有人數(shù)438人，離休1人，由社保養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員108人。

第二部分  2022年度部門決算表 

2022年九江市第三中學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

我校無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款相關(guān)的支出

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計 10656.47 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.89萬元，較2021年增加14.94萬元，增長  0.1%；本年收入合計 10634.57 萬元，較2021年減少6.96 萬元，下降0.1%，主要原因是其他收入減少，因疫情經(jīng)濟(jì)下滑，企業(yè)效益不好，捐助資金減少較多。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入9523.15萬元，占 89.6 %；事業(yè)收入657.96萬元，占6.2%；經(jīng)營收入 0  萬元，占0  %；其他收入  453.46 萬元，占4.3 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計10656.47萬元，其中本年支出合計10566.45 萬元，較2021年減少133.61萬元，下降1.2%，主要原因是：2022年項目支出減少，新校區(qū)一期、二期建設(shè)基本結(jié)束，三期尚未立項；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 90.02萬元，較2021年增加68.13 萬元，增長311.2 %，主要原因是事業(yè)收入（高中學(xué)費）和其他收入年末尚有結(jié)余，用于彌補(bǔ)來年經(jīng)費不足。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  9395.31萬元，占88.9 %；項目支出 1171.14萬元，占 11.1 %；經(jīng)營支出  0 萬元，占0  %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0 萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為   5146.87萬元，決算數(shù)為 9523.16萬元，完成年初預(yù)算的185.0%。其中：

（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為4660.26 萬元，決算數(shù)為 8872.14 萬元，完成年初預(yù)算的190.4%，主要原因是：主要原因是今年上編人數(shù)增加，一校兩區(qū)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費都增加較多，另2022年當(dāng)年實際發(fā)放了月度績效獎和年度績效獎，年初預(yù)算數(shù)里則沒有此項獎金預(yù)算。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 486.61萬元，決算數(shù)為648.01萬元，完成年初預(yù)算的133.2%，主要原因是：因年初預(yù)算里社會保障和就業(yè)支出計算基數(shù)未含獎金，決算數(shù)里社保計算基數(shù)里包含獎金，故決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)大。

（三）科技文化支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為3萬元，主要原因：年初財政未安排此項資金，年末財政追加了省運(yùn)會足球經(jīng)費3萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出  8353.35萬元，其中：

（一）工資福利支出 7550.71 萬元，較2021年增加1452.20 萬元，增長23.8%，主要原因是：22年發(fā)放了月度專項績效獎和年度績效獎，另一校兩區(qū)上編人員有所增加。

（二）商品和服務(wù)支出769.08萬元，較2021年增加19.53萬元，增長2.6 %，主要原因是：一校兩區(qū)學(xué)校攤子大，日常公用經(jīng)費增加了。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出32.23萬元，較2021年減少87.80萬元，下降 73.2 %，主要原因是：22年在職和退休人員獎金都放在工資福利支出，21年退休人員的獎金是放在對個人和家庭補(bǔ)助支出的獎勵金里，故比21年減少較多。

（四）資本性支出1171.14萬元，較2021年減少790.86萬元，下降 40.3 %，主要原因是：新校區(qū)一期、二期建設(shè)項目21年基本完工，22年新校區(qū)三期項目暫未立項，故項目支出減少。

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為 17  萬元，決算數(shù)為2.17 萬元，完成全年預(yù)算的12.8%，決算數(shù)較2021年減少0.84萬元，下降27.9 %，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元。因我單位近年都沒有因公出國（境）人員。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0次，主要是我單位預(yù)算未安排，近年也一直沒有因公出國（境）人員。

（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為 10萬元，決算數(shù)為 0.18 萬元，完成全年預(yù)算的1.8 %，決算數(shù)較2021年減少0.25  萬元，下降58.1 %，主要原因是：因疫情原因和兄弟學(xué)校和其他單位聯(lián)系交流減少，國家也提倡開源節(jié)流，每年公務(wù)接待費應(yīng)逐步減少，我單位積極響應(yīng)并執(zhí)行到位。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：：因疫情原因和兄弟學(xué)校和其他單位聯(lián)系交流減少，國家也提倡開源節(jié)流，每年公務(wù)接待費應(yīng)逐步減少，我單位積極響應(yīng)并執(zhí)行到位。全年國內(nèi)公務(wù)接待2批，累計接待  18人次，其中外事接待  0 批，累計接待0  人次，主要為：因疫情沒有外事接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出   0萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為   0萬元，決算數(shù)為  0萬元，全年購置公務(wù)用車 0  輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出全年預(yù)算數(shù)為7   萬元，決算數(shù)為2萬元，完成全年預(yù)算的28.6 %，決算數(shù)較2021年減少0.58萬元，下降22.5%，主要原因是22年公務(wù)用車外出減少，年末公務(wù)用車保有1 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：因?qū)W校響應(yīng)習(xí)總書記勒緊褲腰帶過日子的號召，節(jié)源開流，故開支減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加(減少)0萬元，增長(降低)0%,我校是直屬于九江市教育局的市直學(xué)校，不屬于局機(jī)關(guān)，

所以沒有部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費方面的支出。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額 63 萬元，其中：政府采購貨物支出63 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出0  萬元。授予中小企業(yè)合同金額  63萬元，占政府采購支出總額的 100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100   %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0   %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車大眾帕薩特1輛。

九、預(yù)算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況。

(一)、年度預(yù)算績效管理工作整體開展情況

2022年，我單位以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評報告。四是強(qiáng)化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進(jìn)，加強(qiáng)評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效

管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高了績效管理工作水平。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

1.基礎(chǔ)工作管理。領(lǐng)導(dǎo)非常重視預(yù)算績效管理工作，對該項工作給予大力支持和指導(dǎo)，對上級做出的批示和下發(fā)的預(yù)算批發(fā)非常的關(guān)心。完善了相關(guān)制度建設(shè)，成立了九江市第三中學(xué)預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《九江市第三中學(xué)預(yù)算績效管理制度》。執(zhí)行目標(biāo)評價體系，日常

報送材料形式規(guī)范、內(nèi)容完整、報送及時，組織了預(yù)算績效管理工作小組成員學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神。

2.績效目標(biāo)管理。嚴(yán)格按照上級的要求在規(guī)定的時間報送績效目標(biāo)按時編報，報送項目預(yù)算績效目標(biāo)申請表?？冃繕?biāo)申報表內(nèi)容詳實

完整，三級目標(biāo)符合項目實際情況，目標(biāo)值設(shè)置合理。

3.績效評價管理。按時報送了項目資金績效自評材料，自評材料符合基本要求，自評報告中各項指標(biāo)明確，問題分析針對性強(qiáng)，自評材料申

報范圍和規(guī)模符合文件要求，自評得分結(jié)果"優(yōu)"。

4.部門整體支出績效管理。2022年我單位基本支出管理的各項收入和支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成。教職工工資福利按標(biāo)準(zhǔn)及時、足額發(fā)放給職工，公用經(jīng)費用到了實處，改善了學(xué)校的教學(xué)環(huán)境。三公經(jīng)費主要支出是公務(wù)接待和公務(wù)用車維護(hù)費，兩項每年定額預(yù)算資金合計為17萬元，2022年兩項實際支出2.18萬元，經(jīng)費控制有成效，整體支出實現(xiàn)了規(guī)范合理、經(jīng)濟(jì)高效的目標(biāo)。

5.結(jié)果運(yùn)用管理。在2022年預(yù)算編制過程中有效的開展績效管理：一是細(xì)化了預(yù)算的編制，專項業(yè)務(wù)費細(xì)化、分類填報，公用經(jīng)費支出安排依據(jù)前三年支出數(shù)據(jù)對比分析確定，合理編制項目支出預(yù)算。二是對資金的使用堅持專款專用原則，保障預(yù)算資金得到有效控制。三是通過項目績效自評，完善相關(guān)制度建設(shè)。為下一年的工作奠定了基礎(chǔ)。

項目績效自評總體綜述，項目上全年預(yù)算數(shù)為 0萬元，全年執(zhí)行數(shù)為 1171.14萬元(含助學(xué)金及基建維修項目)。

6、以下為鶴問湖校區(qū)（高中部）一期改造項目等專項資金績效報告及

項目績效自評表：

1、九江三中鶴問湖校區(qū)（高中部）一期改造項目

項目概況：為貫徹落實市委市政府整合中心城區(qū)教育資源決策 部署，九江三中高中部自 2019 年秋季起至 2021 年秋季分三年 逐年搬遷至職大鶴問湖校區(qū)，以滿足新高考選課走班的需要， 緩解湖濱片區(qū)初中生源升學(xué)壓力。根據(jù)《九江市第三中學(xué)(高 中部)搬遷至原九江職業(yè)大學(xué)鶴問湖主校區(qū)工作方案》(九府辦 【2019】32 號)文件精神，九江三中新高一年級將于 2020 年 秋季開學(xué)搬遷到九江職大原鶴問湖校區(qū)辦學(xué)。為確保我校高中 部順利搬遷并在 2020 年秋季正常開學(xué)，學(xué)校急需加緊對九江 職大原鶴問湖校區(qū)——“九江市三中高中部新校區(qū)”教學(xué)用 房、辦公用房、運(yùn)動場地等設(shè)施進(jìn)行必要的整修改造，同時購 置必要的教育教學(xué)(智慧校園）和校園安保設(shè)備及器材。2022 年安排 375.63 萬元。 總績效目標(biāo)：完成改造項目，緩解湖濱片區(qū)學(xué)區(qū)就學(xué)壓力，解 決經(jīng)開區(qū)沒有優(yōu)質(zhì)高中問題。滿足學(xué)區(qū)內(nèi)學(xué)生就學(xué)問題。

 2、 九江三中鶴問湖校區(qū)（高中部）二期改造項目。

項目概況：為貫徹落實市委市政府整合中心城區(qū)教育資源決策 部署，九江三中高中部自 2019 年秋季起至 2021 年秋季分三年逐 年搬遷至職大鶴問湖校區(qū)，以滿足新高考選課走班的需要，緩解 湖濱片區(qū)初中生源升學(xué)壓力。根據(jù)《九江市第三中學(xué)(高中部) 搬遷至原九江職業(yè)大學(xué)鶴問湖主校區(qū)工作方案》(九府辦【2019】 32 號)文件精神，九江三中新高一年級將于 2020 年秋季開學(xué)搬 遷到九江職大原鶴問湖校區(qū)辦學(xué)。為確保我校高中部順利搬遷并 在 2020 年秋季正常開學(xué)，學(xué)校急需加緊對九江職大原鶴問湖校 區(qū)——“九江市三中高中部新校區(qū)”教學(xué)用房、辦公用房、運(yùn)動 場地等設(shè)施進(jìn)行必要的整修改造，同時購置必要的教育教學(xué)(智 慧校園）和校園安保設(shè)備及器材。2022 年安排 400 萬元。 總績效目標(biāo)：完成改造項目，緩解湖濱片區(qū)學(xué)區(qū)就學(xué)壓力，解 決經(jīng)開區(qū)沒有優(yōu)質(zhì)高中問題。滿足學(xué)區(qū)內(nèi)學(xué)生就學(xué)問題。

 3、 鶴問湖校區(qū)綜合樓局部改造項目

項目概況：市事業(yè)單位改革領(lǐng)導(dǎo)小組明確要求新組建的事業(yè)單位 必須盡快集中辦公。根據(jù) 2021 年 9 月 10 日市教育局局長辦公會 的決定，市中小學(xué)校服務(wù)保障中心（簡稱：校保中心）近期入駐 九江三中鶴問湖校區(qū)綜合樓開展集中辦公。 校保中心新辦公地點位居九江三中鶴問湖校區(qū)綜合樓 15 樓， 樓層面積 800 ㎡左右，14 間用房。該樓建成已近 15 年，教室 與辦公室混配，設(shè)施陳舊且破損較重，急需維修改造。本著“節(jié) 儉、實用、溫馨”的原則，九江三中計劃對新辦公場所進(jìn)行改 九江三中 2022 年度項目績效報告 第 3 頁 共 8 頁 造。根據(jù)市教育局相關(guān)文件精神，市事業(yè)單位改革領(lǐng)導(dǎo)小組明 確要求新組建的事業(yè)單位必須盡快集中辦公。根據(jù) 2021 年 9 月 10 日市教育局局長辦公會的決定，市中小學(xué)校服務(wù)保障中 心（簡稱：校保中心）近期入駐九江三中鶴問湖校區(qū)綜合樓開 展集中辦公。校保中心新辦公地點位居九江三中鶴問湖校區(qū)綜 合樓 15 樓，樓層面積 800 ㎡左右，14 間用房。該樓建成已近 15 年，預(yù)計項目經(jīng)費約 80 萬元，經(jīng)費市教育附加 2022 年已 安排。 總績效目標(biāo)：推進(jìn)項目建設(shè)，促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展，計劃 10 月份前完成立項、項目報建工作、2 月份完成招標(biāo)，2022 年 5 月實施完成九江三中鶴問湖校區(qū)綜合樓局部改造項目，確保后保 中心工作正常開展。

 4、 九江三中老校區(qū)教學(xué)樓部分衛(wèi)生間星級改造項目

項目概況：人數(shù)接近 5000 人。學(xué)生課間如廁困難，擁擠，同 時衛(wèi)生情況較差，為改善學(xué)校衛(wèi)生條件，學(xué)校需對部分衛(wèi)生間 進(jìn)行改造。財政 22 年安排資金 45 萬元。全部使用完畢。 總績效目標(biāo)：及時完成衛(wèi)生間星級改造，滿足學(xué)生如廁要求。

 5、 九江三中老校區(qū)求賢樓外墻翻新項目

 項目概況：求賢樓使用年限已達(dá)二十多年，外墻破損嚴(yán)重，瓷 磚掉落，學(xué)校需對外墻進(jìn)行翻新改造，消除安全隱患。 總績效目標(biāo)：完成求賢樓外墻改造約 3000 平方米，消除安全 隱患，師生滿意度高。財政 2022 年安排資金 40 萬元，全部使用完畢。

 6、九江三中老校區(qū)電子班牌系統(tǒng)采購項目。

項目概況：為配合新高考走班教學(xué)需要，高中部全部配置電子 班牌。費用約十柒萬柒仟元（17.7 萬元）。2022 年安排資金 17.7 萬元，項目完工已使用 17.64 萬元。 總績效目標(biāo)：為適應(yīng)新高考走班教學(xué)需求，需采購電子班牌系 統(tǒng)。完成電子班牌采購項目，順利開學(xué)使用。

 7、 九江三中九江市青少年課外活動中心改造工程。

項目概況：需要添置相關(guān)設(shè)施設(shè)備預(yù)計采購項目 2022 年安 排 1.29 萬元、修繕款 2.96 萬元，共 4.25 萬元 總績效目標(biāo)：青少年課外活動中心是加強(qiáng)未成年人思想道 德建設(shè)，創(chuàng)建全國文明城市的一個必備組織，我市還未設(shè) 立市青少年課外活動中心，為解決九江市創(chuàng)建文明城市需 求，完成九江市青少年課外活動中心改造，長期投入使用， 從而提高全市青少年綜合素質(zhì)水平。

 8、 九江三中西大門環(huán)境綜合整治項目

項目概況：實施完成九江三中西大門環(huán)境綜合整治項目西 大門廣場約 800 平方米，及體育館前兩個宣傳欄和花壇改 造并交付使用，確保正常使用。財政 22 年安排資金 12.59 萬元。 總績效目標(biāo)：圓滿完成九江市創(chuàng)文工作相關(guān)要求。

 9、 教育綜合樓原（教育賓館）改造項目 九江三中 2022 年度項目績效報告

項目概況：隨著新高考對學(xué)校硬件設(shè)施要求較高，由于學(xué) ?？臻g有限，現(xiàn)有的硬件設(shè)施無法滿足新高考帶來的教育 教學(xué)用房的需求。目前該校教育綜合樓（原教育賓館）根 據(jù)政府相關(guān)規(guī)定已經(jīng)收回，為進(jìn)一步提升該校辦學(xué)條件， 解決學(xué)校發(fā)展困境，以滿足學(xué)校教育教學(xué)發(fā)展的需求。擬 對該校教育綜合樓（原教育賓館）進(jìn)行綜合改造。項目需 要資金約 330 萬元,2020 年財政安排 200 萬元，2021 年安 排了 80 萬元.2022 年安排 17.27 萬元。 總績效目標(biāo)：增加硬件設(shè)施，提高硬件水平，滿足新高考 帶來的教育教學(xué)用房需求。

 10、 九江三中甘棠湖校區(qū)科技樓周邊創(chuàng)文環(huán)境整治。 項目概況：根據(jù)九江市創(chuàng)文工作相關(guān)要求，學(xué)校需對科技 樓周邊道路，綠化等相關(guān)設(shè)施進(jìn)行改造，對原破損處進(jìn)行 翻新。改造面積約 500 平方米。2022 年財政安排了資金 27.6 萬元。 總績效目標(biāo)：圓滿完成九江市創(chuàng)文工作相關(guān)要求，對原破 損處進(jìn)行翻新，改造面積約 500 平方米。

 11、 九江三中求進(jìn)樓（圖書館）衛(wèi)生間改造項目。 項目概況：根據(jù)市創(chuàng)衛(wèi)辦相關(guān)要求及教育局創(chuàng)衛(wèi)辦要求， 對甘棠湖校區(qū)圖書館衛(wèi)生間進(jìn)行改造，增加蹲位和無障礙 衛(wèi)生間，改善學(xué)生如廁條件。改造面積約 150 平方米。2022 年財政安排資金 10 萬元。 九江三中 2022 年度項目績效報告

 總績效目標(biāo)：圓滿完成九江市創(chuàng)文工作相關(guān)要求。 

12、 九江三中教研組打印機(jī)及電腦采購項目 項目概況：根據(jù)教研組需要采購打印機(jī) 1 臺，電腦 2 臺。 總績效目標(biāo)：提高教研組辦公自動化水平，提高教師工作 效率。

 13、 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費 項目概況：我校 2022 年初中學(xué)生數(shù)有 3001 人，預(yù)計 2022 年度 全年經(jīng)費數(shù) 255.09 萬元公用經(jīng)費用于日常工作，5.57 萬元用于 非寄宿生困難學(xué)生生活補(bǔ)助。 總績效目標(biāo)：2022 年財政實際安排公用經(jīng)費 255.09 萬元，我校 全部使用完畢，主要我校一校兩區(qū)，已全部用于水電費、辦公費 等日常公用經(jīng)費。實際安排非寄宿生困難學(xué)生生活補(bǔ)助經(jīng)費 5.57 萬元，我校完成了 2.78 萬元。彌補(bǔ)了學(xué)校公用經(jīng)費緊張問題， 學(xué)校能正常運(yùn)行，師生及家長滿意度較高。另外非寄宿生困難生活補(bǔ)助，緩解了貧困家庭生活的壓力，家長滿意度高。 

14、 學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費 項目概況：高中貧困生獲得普通高中國家助學(xué)金；建檔立 卡等五類貧困生獲學(xué)費減免共 58.98 萬元；高考入學(xué)助學(xué) 金 9.5萬元。 總績效目標(biāo)：有效緩解貧困家庭學(xué)生的家庭壓力，不因貧困 而遺憾輟學(xué)，家長和學(xué)生滿意度高。

以下為各項目績效自評表：

第四部分  名詞解釋

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

(一)財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差

額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項級),結(jié)合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

(一)2050203初中教育反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

(二)2050204高中教育反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

(三)2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(四)“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。