九江市第三中學(xué)2024年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 九江市第三中學(xué)概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 九江市第三中學(xué)2024年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 九江市第三中學(xué)2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 九江市第三中學(xué)概況
一、單位主要職責(zé)
九江市第三中學(xué)屬于完全中學(xué)，實(shí)施初中義務(wù)教育、
高中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展，初中學(xué)歷、高中學(xué)歷教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2024年九江市第三中學(xué)共有預(yù)算單位 1 個(gè)，
九江市第三中學(xué)屬于公益類一級(jí)事業(yè)單位，二級(jí)預(yù)算單位。單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度為政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度。下設(shè)個(gè)9科室，分別是：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、科研處、現(xiàn)代教育技術(shù)中心、體藝中心、工會(huì)、團(tuán)委。
編制人數(shù)小計(jì)460人,其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)460人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)430人,其中：在職人數(shù)小計(jì)430人 ,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)430人。離休人數(shù)小計(jì)1人,退休人數(shù)小計(jì)117人,遺屬人數(shù)1人。在校學(xué)生5499人,其中：初中人數(shù)2480人，高中人數(shù)3019人。
第二部分 九江市第三中學(xué)2024年單位預(yù)算表
（單位預(yù)算需公開(kāi)的十張表）
第三部分 九江市第三中學(xué)2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2024年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
(一)收入預(yù)算情況
2024年九江市第三中學(xué)收入預(yù)算總額為_10627.92萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加955.9萬(wàn)元; 財(cái)政撥款收入9810.86萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加932.64萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入 433.93萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加70.11萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入_0__萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加（減少）____0__萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)3.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.13萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算情況
2024年九江市第三中學(xué)支出預(yù)算總額為10627.92萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加955.9萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出10328.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1197.51萬(wàn)元;其中：工資福利支出9085.27萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出712.90萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助530.36萬(wàn)元,資本性支出28.111萬(wàn)元。項(xiàng)目支出299.39萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少241.61萬(wàn)元;其中：工資福利支出萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出260萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.28萬(wàn)元,資本性支出28.111萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助___0_萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出10627.92萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加955.9萬(wàn)元;教育支出9767.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加947.61萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出860.56萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加8.29萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出9085.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加485.93萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出712.90萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少225.58萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助530.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加507.16萬(wàn)元;資本性支出28.111萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少82.889萬(wàn)元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年九江市第三中學(xué)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額9810.86萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加932.66萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出9810.86萬(wàn)元,教育支出8950.30萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出860.56萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出9774.60萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1007.40萬(wàn)元;其中：工資福利支出8745.27萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出507.81萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助521.52萬(wàn)元,資本性支出28.111萬(wàn)元。項(xiàng)目支出36.26萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加減少74.74萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.16萬(wàn)元,資本性支出28.10萬(wàn)元。
(四)政府性基金情況
2024年九江市第三中學(xué)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2024年九江市第三中學(xué)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出”
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年本單位非行政參公單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi).
(七)政府采購(gòu)情況
2024年政府采購(gòu)總額__68.4__萬(wàn)元,其中: 政府采購(gòu)貨物預(yù)算_68.4萬(wàn)元, 政府采購(gòu)工程預(yù)算__0_萬(wàn)元, 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算__0__萬(wàn)元。
（為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元”）
(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年8月31日, 單位共有車(chē)輛__1__輛,其中：一般公務(wù)用車(chē)實(shí)有數(shù)___1_輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)實(shí)有數(shù)__0__輛。
2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（為“0”的內(nèi)容也應(yīng)保留，如“單位共有車(chē)輛0輛”）
(九) 2024年城鄉(xiāng)義教補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)省級(jí)資金項(xiàng)目情況說(shuō)明
1．2024年城鄉(xiāng)義教補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)省級(jí)資金項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述
保證學(xué)校正常有序地進(jìn)行基礎(chǔ)教育，以滿足學(xué)校教育教學(xué)發(fā)展的需求，提高教學(xué)水平。項(xiàng)目總投資：48.9萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)、電費(fèi)各20萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出7萬(wàn)元，助學(xué)金1.9萬(wàn)元。
2）立項(xiàng)依據(jù)
九財(cái)教指（2023年）38號(hào)文件
3）實(shí)施主體
九江市第三中學(xué)初中2480人
4）實(shí)施方案：
保證學(xué)校正常有序地進(jìn)行基礎(chǔ)教育，以滿足學(xué)校教育教學(xué)發(fā)展的需求，提高教學(xué)水平,彌補(bǔ)學(xué)校日常公用經(jīng)費(fèi)的不足。
5）實(shí)施周期
一年
6）年度預(yù)算安排
48.9萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
績(jī)效目標(biāo)：保證學(xué)校正常有序地進(jìn)行基礎(chǔ)教育，以滿足學(xué)校教 育發(fā)展的需求，提高教學(xué)水平。
績(jī)效指標(biāo)：
產(chǎn)出指標(biāo)
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：
財(cái)政資金安排：財(cái)政安排資金48.9萬(wàn)元。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：及時(shí)保證學(xué)校正常運(yùn)行。
3、產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)：全年支付。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo)：合理安排預(yù)算支出。
效果指標(biāo)
1、社會(huì)效益指標(biāo)：保學(xué)校正常有序地進(jìn)行基礎(chǔ)教育工作，綜合使用率100%。
2、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：通過(guò)調(diào)查，使廣大師生和市民對(duì)我校辦學(xué)環(huán)境及條件等滿意度達(dá)到95%以上。
2. 標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)智能安檢系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述
為進(jìn)一步提升我校成為標(biāo)準(zhǔn)化高考考點(diǎn)，確保學(xué)校高考工作正常開(kāi)展，財(cái)政安排資金28.1萬(wàn)元，先行購(gòu)買(mǎi)4個(gè)智能安檢門(mén)及9個(gè)攝像頭。
2）立項(xiàng)依據(jù)
2023年市本級(jí)高考綜合改革考試專項(xiàng)資金
3）實(shí)施主體
九江市第三中學(xué)
4）實(shí)施方案
財(cái)政安排資金28.1萬(wàn)元。先行購(gòu)買(mǎi)4個(gè)智能安檢門(mén)及9個(gè)攝像頭，確保學(xué)校高考工作正常開(kāi)展。
5）實(shí)施周期
一年
6）年度預(yù)算安排
28.1萬(wàn)元
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
績(jī)效目標(biāo)：促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展，確保學(xué)校高考工作正常開(kāi)展。
績(jī)效指標(biāo)：
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：
財(cái)政資金安排：財(cái)政安排資金28.1萬(wàn)元。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)：先行購(gòu)買(mǎi)4個(gè)智能安檢門(mén)及9個(gè)攝像頭，及時(shí)保證學(xué)校正常運(yùn)行。
3、產(chǎn)出進(jìn)度指標(biāo)：全年支付。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo)：合理安排預(yù)算支出。
效果指標(biāo)
1、社會(huì)效益指標(biāo)：保學(xué)校正常有序地進(jìn)行基礎(chǔ)教育工作，綜合使用率100%
2、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：通過(guò)調(diào)查，使廣大師生和市民對(duì)我校辦學(xué)環(huán)境及條件等滿意度達(dá)到95%以上。
效果指標(biāo)
1、社會(huì)效益指標(biāo)：保學(xué)校正常有序地進(jìn)行基礎(chǔ)教育工作，綜合使用率100%。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年九江市XX局"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排_(tái)__17___萬(wàn)元，其中：
因公出國(guó)___0___萬(wàn)元,比上年增（減）____0__萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)接待__10___萬(wàn)元,比上年增（減）__0____萬(wàn)元，主要原因是: 與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行_7_____萬(wàn)元,比上年增（減）___0___萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置____0__萬(wàn)元,比上年增（減）__0____萬(wàn)元，主要原因是：與上年安排保持一致。
（增減變化為0的也請(qǐng)?zhí)顚?xiě)，并在主要原因說(shuō)明“與上年安排保持一致”）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（三）若有其他相關(guān)專業(yè)名詞解釋，由單位結(jié)合實(shí)際填寫(xiě)
