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九江市第三中學(xué)2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  九江市第三中學(xué)概況 

  一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 九江市第三中學(xué)2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分 九江市第三中學(xué) 2023年部門預(yù)算情況說明

  一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

  二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  九江市第三中學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

九江市第三中學(xué)屬于完全中學(xué)，實施初中義務(wù)教育、

高中教育，促進基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展，初中學(xué)歷、高中學(xué)歷教育。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2023年九江市第三中學(xué)共有預(yù)算單位___1_個，下設(shè)：

黨政辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、科研處、現(xiàn)代教育技術(shù)中心、體藝中心、安全穩(wěn)定辦公室、對外合作與交流中心9個內(nèi)設(shè)科室機構(gòu)，另配工會、團委。

編制人數(shù)小計__444__人,其中：全部補助事業(yè)編制人數(shù)__444_人。實有人數(shù)小計___438_人,其中：在職人數(shù)小計__438__人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)__438__人。離休人數(shù)小計__1__人,退休人數(shù)小計__108__人,遺屬人數(shù)_1___人。在校學(xué)生__5931__人,其中：初中人數(shù)__2742__人，高中人數(shù)___3189_人。

第二部分  九江市第三中學(xué)2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

九江市第三中學(xué)不是主管部門。主管部門是九江市教育局。

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分  九江市第三中學(xué)2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

 (一)收入預(yù)算情況

2023年九江市第三中學(xué) 收入預(yù)算總額為9672.02萬元,較上年預(yù)算安排增加979.14萬元;財政撥款收入8878.22萬元,較上年預(yù)算安排增加3731.35萬元;教育收費資金收入363.82萬元,較上年預(yù)算安排減少572.66萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)___0_萬元，其他收入430萬元，較上年預(yù)算安排增加430萬元。

 (二)支出預(yù)算情況

2023年九江市第三中學(xué)支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為9672.02萬元,較上年預(yù)算安排增加979.14萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出9131.02萬元,較上年預(yù)算安排增加3647.32萬元;其中：工資福利支出8599.34萬元,商品和服務(wù)支出508.48萬元,對個人和家庭的補助 23.20萬元,資本性支出111萬元。項目支出541萬元,較上年預(yù)算安排減少2668.18萬元;其中資本性支出2161.70萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出  9672.02  萬元,較上年預(yù)算安排增加979.14萬元;教育支出8819.75萬元,較上年預(yù)算安排增加673.48萬，社會保障和就業(yè)支出

852.27萬元,較上年預(yù)算安排增加365.66萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出8599.34萬元,較上年預(yù)算安排增加3668.36萬元;商品和服務(wù)支出938.48萬元,較上年預(yù)算安排減少528.61萬元;對個人和家庭的補助23.20萬元,較上年預(yù)算安排增加1.09萬元;資本性支出111萬元,較上年預(yù)算安排減少 2161.70萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2023年九江市第三中學(xué)財政撥款支出預(yù)算總額8878.20萬元,較上年預(yù)算安排增加3055.47萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出8878.20萬元,教育支出8025.93萬元,社會保障和就業(yè)支出852.27萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出8767.20萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）3620.33萬元;其中：工資福利支出8235.52萬元,商品和服務(wù)支出508.48萬元,對個人和家庭的補助23.20萬元,資本性支出0萬元。項目支出111萬元,較上年預(yù)算安排增加111萬元;其中：商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出111萬元。

(四)政府性基金情況

2022年九江市第三中學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，支出數(shù)為0。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2023年九江市第三中學(xué)國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0.

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算  0   萬。

我校是直屬于九江市教育局的市直學(xué)校，不屬于局機關(guān)，所以沒有部門機關(guān)運行費預(yù)算。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

   2023年部門所屬各單位政府采購總額__0__萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算___0_萬元, 政府采購工程預(yù)算__0__萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算__0__萬元。（因2023年預(yù)算中暫時沒編制特定目標(biāo)類項目含政府采購項目,等待通知）

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛   0 輛。

（九）九江市第三中學(xué)項目情況說明（部門本級）

1. 九江三中鶴問湖校區(qū)(高中部)改造工程三期

   1）項目概述

改造教學(xué)樓（實訓(xùn)樓）5-13層、綜合樓2-11層運動場道路場地道路及校園內(nèi)水電網(wǎng)，改造面積約50000平方米；校園數(shù)字化三期建設(shè)及設(shè)施設(shè)備采購等，前期相關(guān)費用。

   2）立項依據(jù)

根據(jù)《九江市第三中學(xué)(高中部)搬遷至原九江職業(yè)大學(xué)鶴問湖主校區(qū)工作方案》(九府辦【2019】32號)文件精神，經(jīng)學(xué)校研究，由于目前九江市職業(yè)大學(xué)沒有按時交付相關(guān)建筑給三中，待明年交付完成后需對九江市職業(yè)大學(xué)交付給我校的空間進行裝修，按照規(guī)劃設(shè)計進行建設(shè)。

 3）實施主體  

九江市第三中學(xué)

4）實施方案

 計劃對九江職大后期移交給九江市三中鶴問湖校區(qū)（高中部）的教學(xué)用房、辦公用房等設(shè)施進行必要的整修改造，修建標(biāo)準(zhǔn)400米運動場和籃排球場，同時購置必要的教育教學(xué)(智慧校園）和校園安保設(shè)備及器材費用

   5）實施周期

三年．

   6）年度預(yù)算安排

111萬。

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

績效目標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：1.完成各個分項維修改造；質(zhì)量指標(biāo)1：質(zhì)量達到驗收要求；實效指標(biāo)：按規(guī)定時間完成；成本指標(biāo)：符合市場成本核算；經(jīng)濟效益指標(biāo)：提高教學(xué)質(zhì)量；社會效益指標(biāo)：改善辦學(xué)條件，提升周邊升學(xué)率。生態(tài)效益：按環(huán)保要求施工。可持續(xù)影響：項目持續(xù)發(fā)揮作用

績效指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量合格

    時效性指標(biāo)：按時完成

    滿意度指標(biāo)：師生滿意度100%

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年九江市第三中學(xué)"三公"經(jīng)費財政撥款安排 17萬元，其中：

因公出國_0___萬元,比上年增（減）_0_____萬元，主要原因是：我校無此預(yù)算安排。

公務(wù)接待__10__萬元,比上年增（減）____0__萬元。

公務(wù)用車運行__7__萬元,比上年增（減）____0__萬元。

公務(wù)用車購置__0__萬元,比上年增（減）___0___萬元，主要原因是：我?，F(xiàn)有公務(wù)用車1輛，無需購買。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

2050203 初中教育 反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

2050204 高中教育 反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

由部門結(jié)合實際填寫。