九江市第三中學(xué)2021年度部門決算
目錄
第一部分九江市第三中學(xué)概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分九江市第三中學(xué)概況
一、部門主要職能
(一)九江市第三中學(xué)創(chuàng)辦于1956年。九江市第三中學(xué)屬于完全中學(xué)，實(shí)施初中義務(wù)教育、高中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展，初中學(xué)歷、高中學(xué)歷教育。我校屬于公益類一級(jí)事業(yè)單位，二級(jí)預(yù)算單位。單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，執(zhí)行的會(huì)計(jì)制度為政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度。截止2021年12月在校學(xué)生5990人，其中初中2827人，高中3163人。
二、部門基本情況
本單位下設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處、科研處、現(xiàn)代教育技術(shù)中心、體藝中心、工會(huì)、團(tuán)委。
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，九江市第三中學(xué)截止2021年年末編制人數(shù)444人，年末在編實(shí)有人數(shù)423人，離休1人，由社保養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的退休人員100人。
第二部分2021年度部門決算表
收入支出決算總表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)10641.53萬元，比上年度增加了23.38%,其中一般公共預(yù)算撥款收入減少了19.44%,事業(yè)收入減少了5.11%,
其他收入中增加了7.07%。主要原因是去年新校區(qū)建設(shè)一期前期建設(shè)基本完成，財(cái)政撥款資金減少，二期目前只給了1500萬元。事業(yè)收入減少原因
是學(xué)費(fèi)撥回?cái)?shù)較去年有所減少，延續(xù)下年使用。其他收入增加原因是捐贈(zèng)款稍有所增多。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入8930.08萬元，占84%;事業(yè)收入100萬元，占1%;其他收入1611.44萬元，占15%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì)10790.08萬元，較去年增加了16.87%,主要原因是一校兩區(qū)建設(shè)，人員經(jīng)費(fèi)增多，公用經(jīng)費(fèi)增多。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出8828.08萬元，占81.82%;項(xiàng)目支出1962萬元，占18.18%;
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5148.58萬元，決算數(shù)為8930.08萬元，完成年初預(yù)算的 173.45 %
,主要原因是：1、新校區(qū)建設(shè)二期改造、教育綜合樓改造及青少年活動(dòng)中心科技館建設(shè)等項(xiàng)目金額大。2、今年上編人數(shù)又有所增加，人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都增大。
(一) 按功能分類科目分：教育支出年初預(yù)算數(shù)4736.36萬元，決算數(shù)為8388.14萬元，完成年初預(yù)算的 177.10 %，主要原因是今年上編人數(shù)增加，一校兩區(qū)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)都增加較多，再加上新校區(qū)二期建設(shè)項(xiàng)目和教育綜合樓改造等項(xiàng)目金額較大。文化旅游及傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為0，決算數(shù)為36.69萬元。主要原因是屬于財(cái)政撥款追加的其他商品服務(wù)支出。、社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 412.22萬元，決算數(shù)為505.26萬元。完成年初預(yù)算的122.57 %，主要原因是一校兩區(qū)，人員增加較多，所以社保方面支出也相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：
(1)工資福利支出6098.51萬元，和去年相比增加1.53%,主要原因是在編人員較去年略有增加。
(2)商品服務(wù)支出749.55萬元，較上年增長15.88%,主要原因現(xiàn)在是一校兩區(qū)，人員增加，公用支出也略有增加。
(3)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出120.03萬元，較去年年增加95.45萬元，增長率388.32%,主要原因是：2021年退休人員補(bǔ)發(fā)了些往年政府績效獎(jiǎng)金。(4)其他資本性支出1962萬元，較上年增加32.18%,主要原因是：新校區(qū)二期項(xiàng)目、教育綜合樓、青少年活動(dòng)中心及科技館建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政撥款額較大。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
