九江市第三中學2022年部門預算
目 錄
第一部分 九江市第三中學概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 九江市第三中學2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 九江市第三中學 2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 九江市第三中學概況
一、部門主要職責
九江市第三中學屬于完全中學，實施初中義務教育、
高中教育，促進基礎教育事業(yè)發(fā)展，初中學歷、高中學歷教育。
二、機構設置及人員情況
九江市第三中學屬于公益類一級事業(yè)單位，二級預算單位。單位性質為財政補助事業(yè)單位，執(zhí)行的會計制度為政府會計準則制度。下設個9科室，分別是：辦公室、政教處、教務處、總務處、科研處、現(xiàn)代教育技術中心、體藝中心、工會、團委。2022年部門預算編制編制人數(shù)444人(按2020年8月工資表上的人數(shù)計算)、實有人數(shù)423人(按2021年12月在編實有人數(shù))，其中高級教師150人，中級教師162人，初級教師84人，見習23人，工勤4人。學?，F(xiàn)有在校學生6214人(其中:初中生3001人，高中生3213人)
第二部分 九江市第三中學2022年部門預算表
（詳見附表）
第三部分 九江市第三中學2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2022年九江市第三中學收入預算總額為8692.88萬元,較上年預算安排減少1291.02萬元;財政撥款收入5146.87萬元,較上年預算安排增加254.97萬元;教育收費資金收入936.48萬元,較上年預算安排增加936.48萬元; 事業(yè)收入336.83萬元,較上年預算安排增加126.83萬元；上級補助收入2210萬元,較上年預算安排減少2600萬元。
(二)支出預算情況
2022年九江市第三中學支出預算總額為8692.88萬元,較上年預算安排減少1219.02萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出5483.70萬元,較上年預算安排增加381.80萬元;其中：工資福利支出4930.98萬元,商品和服務支出530.61萬元,對個人和家庭的補助22.11萬元。項目支出3209.18萬元,較上年預算安排減少1600.82萬元;其中：資本性支出3209.18萬元。
按支出功能科目劃分：教育支出4937.09元,較上年預算安排增加247.41萬元;社會保障和就業(yè)支出546.61萬元,較上年預算安排增加134.39萬元;
按支出經濟分類劃分：工資福利支出4930.98萬元,較上年預算安排增加 344.15 萬元;商品和服務支出530.61萬元,較上年預算安排增加 36.66 萬元;對個人和家庭的補助22.11萬元,較上年預算安排增加0.99萬元;資本性支出3209.18萬元,較上年預算安排減少1600.82萬元。因去年新校區(qū)建設預算項目較多，22年已完成前二期建設，三期建設尚在批復中。
(三)財政撥款支出情況
2022年九江市第三中學財政撥款支出預算總額為5146.87萬元。按支出功能科目劃分：教育支出4660.26萬元,社會保障和就業(yè)支出486.61萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出5146.87萬元,較上年預算安排增加254.97萬元;其中：工資福利支出4594.15萬元,商品和服務支出530.61萬元,對個人和家庭的補助22.11萬元。
(四)政府性基金情況
2022年九江市第三中學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出
（五）國有資本經營情況
2022年九江市第三中學沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出
(六)機關運行經費等重要事項的說明
我校是直屬于九江市教育局的市直學校，不屬于局機關，所以沒有部門機關運行費預算。
按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(七)政府采購情況
2022年我校政府采購總額1017.70萬元,其中: 政府采購貨物預算1017.70萬元。
(八)國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日, 部門共有車輛1輛,其中：一般公務用車實有數(shù)1輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛。
（九）九江市第三中學項目情況說明（部門本級）
1.甘棠湖校區(qū)校園綠化改造及教學樓衛(wèi)生間改造項目(校園環(huán)境整治)項目
(1）項目概述
我校校園綠化老化嚴重，學校為提升辦學品位，改善教學環(huán)境，急需對學校教學區(qū)綠化進行改造，教學樓衛(wèi)生間改造項目，我校衛(wèi)生間由于使用頻率奇高，課間學生如廁壓力巨大，氣味難聞，嚴重影響學校辦學形象，學校需對其功能進行該造，按星級校園衛(wèi)生間標準，安裝自動沖洗設備。以使其能滿足需求。
（2）立項依據(jù)
經過學校黨委會審議通過進入學校2020-2022年項目庫上報教育局并通過
（3）實施主體
九江市第三中學
（4）實施方案
2022年5月前完成立項事宜，6月完成項目預算及相關招標工作，7、8月份完成項目施工，9月份完成驗收工作，項目完成后提升學校辦學條件，改善校園環(huán)境，提升育人效果。合理利用資金，重復發(fā)發(fā)揮項目資金使用效益。
5）實施周期
4個月
（6）年度預算安排
96萬。
7）績效目標和指標
績效目標：2022年成立項、預算及相關招標工作，完成項目施工驗收工作，項目完成后提升學校辦學條件，改善校園環(huán)境，提升育人效果。合理利用資金，重復發(fā)發(fā)揮項目資金使用效益。
績效指標：質量指標：質量合格
時效性指標：按時完成
滿意度指標：師生滿意度100%
2. 甘棠湖校區(qū)教學樓部分衛(wèi)生間星級改造
1）項目概述
對九江三中部分衛(wèi)生間進行星級改造，增加蹲位和
自動沖水設施，滿足學生如廁和創(chuàng)文需求
2）立項依據(jù)
九財教指【2021】33號文件，省級教育轉移支付資金第六批。
3）實施主體
九江市第三中學
4）實施方案
總務處組織立項和招標流程，確保暑期施工完成。
5）實施周期
2個月
6）年度預算安排
45萬
7）績效目標和指標
績效目標：滿足學生如廁和創(chuàng)文需求
績效指標：質量指標：質量合格
時效性指標：按時完成
滿意度指標：師生滿意度100%
3.九江三中鶴問湖校區(qū)三期項目
1）項目概述
計劃對九江職大后期移交給九江市三中鶴問湖校區(qū)（高中部）的教學用房、辦公用房等設施進行必要的整修改造，修建標準400米運動場和籃排球場，同時購置必要的教育教學(智慧校園）和校園安保設備及器材費用。
2）立項依據(jù)
根據(jù)《九江市第三中學(高中部)搬遷至原九江職業(yè)
大學鶴問湖主校區(qū)工作方案》(九府辦【2019】32號)文件精神，經學校研究，由于目前九江市職業(yè)大學沒有按時交付相關建筑給三中，待明年交付完成后需對九江市職業(yè)大學交付給我校的空間進行裝修，按照規(guī)劃設計進行建設。
3）實施主體
九江市第三中學
4）實施方案
計劃對九江職大后期移交給九江市三中鶴問湖校區(qū)（高中部）的教學用房、辦公用房等設施進行必要的整修改造，修建標準400米運動場和籃排球場，同時購置必要的教育教學(智慧校園）和校園安保設備及器材費用。
5）實施周期
3年。
6）年度預算安排
1000萬。
7）績效目標和指標
績效目標：數(shù)量指標1.完成各個分項維修改造；質量指標1：質量達到驗收要求；實效指標：按規(guī)定時間完成；成本指標：符合市場成本核算；經濟效益指標：提高教學質量；社會效益指標：改善辦學條件，提升周邊升學率。生態(tài)效益：按環(huán)保要求施工?？沙掷m(xù)影響：項目持續(xù)發(fā)揮作用
績效指標：質量指標：質量合格
時效性指標：按時完成
滿意度指標：師生滿意度100%
4.九江三中鶴問湖校區(qū)綜合樓局部改造項目
1）項目概述
辦公室，小會議室、廁所、走廊等部位裝飾工程，屋頂水箱工程及部分設備采購
2）立項依據(jù)
九發(fā)改社會字【2021】521號文關于九江三中鶴問湖校區(qū)綜合樓局部改造項目立項的批復
3）實施主體
九江市第三中學
4）實施方案
2022年5月前完成立項事宜，6月完成項目預算及相關招標工作，7、8月份完成項目施工，9月份完成驗收工作，項目完成后提升學校辦學條件，改善校園環(huán)境，提升育人效果。合理利用資金，重復發(fā)發(fā)揮項目資金使用效益。
5）實施周期
4個月。
6）年度預算安排
110萬。
7）績效目標和指標
績效目標：2022年成立項、預算及相關招標工作，完成項目施工驗收工作，項目完成后提升學校辦學條件，改善校園環(huán)境，提升育人效果。合理利用資金，重復發(fā)發(fā)揮項目資金使用效益。
績效指標：質量指標：質量合格
時效性指標：按時完成
滿意度指標：師生滿意度100%
5.科技樓前廣場、操場周邊改造及校園文化提升項目(校園環(huán)境整治)
1）項目概述
科技樓前廣場、操場周邊改造及校園文化提升項目（校園環(huán)境整治），科技樓前廣場是三中交通中心地帶，也是校園中心區(qū)域，由于路面破損老化，路面鋪裝瀝青路面提升學校形象。操場周邊環(huán)境整治項目，操場周邊于宿舍交接處，雜亂，線路亂接現(xiàn)象嚴重，急需整改。學校宣傳欄等更新改造項目，學校宣傳欄是我校精神文明教育主陣地，學校宣傳欄使用年限較長，學校需對其進行改造，
2）立項依據(jù)
學校2020-2022年學校項目計劃中已經申報教育局項目庫，校黨委會討論通過。
3）實施主體
九江市第三中學
4）實施方案
2022年5月前完成立項事宜，6月完成項目預算及相關招標工作，7、8月份完成項目施工，9月份完成驗收工作，項目完成后提升學校辦學條件，改善校園環(huán)境，提升育人效果。合理利用資金，重復發(fā)發(fā)揮項目資金使用效益。
5）實施周期
4個月。
6）年度預算安排
96萬。
7）績效目標和指標
績效目標：2022年成立項、預算及相關招標工作，完成項目施工驗收工作，項目完成后提升學校辦學條件，改善校園環(huán)境，提升育人效果。合理利用資金，發(fā)揮項目資金使用效益。
績效指標：質量指標：質量合格
時效性指標：按時完成
滿意度指標：師生滿意度100%
6、新高考電子班牌系統(tǒng)采購項目
1）項目概述
采購電子班牌25塊
2）立項依據(jù)
九財教指【2021】33號文件，滿足新高考需求
3）實施主體
九江市第三中學
4）實施方案
滿足新高考需求，添置電子班牌
5）實施周期
12個月。
6）年度預算安排
17.7萬。
7）績效目標和指標
績效目標：滿足新高考需求
績效指標：質量指標：質量合格
時效性指標：按時完成
滿意度指標：師生滿意度100%
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年九江市第三中學"三公"經費一般公共預算安排17萬元，其中：
公務接待10萬元
公務用車運行7萬元
其中：因公出國 0元，主要原因：我校無因公出國情況。
公務接待 10 萬元，比上年增（減） 0 萬元，主要原因：財政預算安排無變化.
公務用車運行 7萬元，比上年增減 0 萬元，主要原因：財政預算安排無變化.
公務用車購置0元，我校已有公務用車1輛，無公務用車購置計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指市級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。
2050203 初中教育 反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
2050204 高中教育 反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
由部門結合實際填寫。
九江市第三中學
2022年2月28日
