九江市第三中學(xué)2019年部門(mén)決算
目 錄
第一部分 九江市第三中學(xué)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
七、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
第三部分 2019年部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第一部分 九江市第三中學(xué)概況
一、部門(mén)主要職能
九江市第三中學(xué)創(chuàng)辦于1956年。我校是一所完全中學(xué)，截止2019年12月在校學(xué)生5758人，其中初中2714人，高中3014人。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，九江市第三中學(xué)截止2019年年末編制人數(shù)358人，年末實(shí)有人數(shù)345人，臨聘人員20人，另離休1人，退休98人.
第二部分 2019年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度收入總計(jì)8395.50萬(wàn)元，比上年度增加了46.40%，其中一般公共預(yù)算撥款收入增加了64.70%，事業(yè)收入減少了1.01%，其他收入中增加了36.05%。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入7613.26萬(wàn)元，占90.68%；事業(yè)收入201.33萬(wàn)元，占2.41%；其他收入580.91萬(wàn)元，占6.91%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度支出總計(jì)8619.09萬(wàn)元，較去年增加了62.4%，本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出6888.01萬(wàn)元，占79.91%；項(xiàng)目支出1731.08萬(wàn)元，占20.09%；
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3985.96萬(wàn)元，決算數(shù)為7613.26萬(wàn)元，，主要原因是：1、新校區(qū)建設(shè)、教育綜合樓改造教育附加項(xiàng)目金額大。
按功能分類科目分：教育支出年初預(yù)算數(shù)3534.28萬(wàn)元，決算數(shù)為 8083.73萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：人員經(jīng)費(fèi)5405.47萬(wàn)元，和去年相比 48.88 增加%，另外較去年增加13人，日常公用經(jīng)費(fèi)512.54萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)67.47%，主要原因現(xiàn)在是一校兩區(qū)，開(kāi)支增大。其他資本性支出萬(wàn)元，較上年增加243.26%，主要原因是：新校區(qū)一期項(xiàng)目、青少年活動(dòng)中心、教育賓館項(xiàng)目金額較大。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出中的公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，決算數(shù)為2.4萬(wàn)元，完成預(yù)算的34.29%，主要原因是我校積極響應(yīng)黨中央號(hào)召開(kāi)源節(jié)流。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
無(wú)
六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
我單位2019年度政府采購(gòu)預(yù)算金額為1009萬(wàn)元，采購(gòu)項(xiàng)目為新校區(qū)辦公設(shè)備及教學(xué)專用設(shè)備、廚房設(shè)備等、青少年活動(dòng)中心辦公設(shè)備及教學(xué)設(shè)備等。
七、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明
4.部門(mén)整體支出績(jī)效管理。2019年我單位基本支出管理的各項(xiàng)收入和支出都按預(yù)算的目標(biāo)完成。教職工工資福利按標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、足額發(fā)放給職工，公用經(jīng)費(fèi)用到了實(shí)處，改善了學(xué)校的教學(xué)環(huán)境。三公經(jīng)費(fèi)主要支出是公務(wù)接待和公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)，兩項(xiàng)每年定額預(yù)算資金合計(jì)為17萬(wàn)元，2019年兩項(xiàng)實(shí)際支出2.40萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)控制有成效，整體支出實(shí)現(xiàn)了規(guī)范合理、經(jīng)濟(jì)高效的目標(biāo)。
5.結(jié)果運(yùn)用管理。在2019年預(yù)算編制過(guò)程中有效的開(kāi)展績(jī)效管理：一是細(xì)化了預(yù)算的編制，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)細(xì)化、分類填報(bào)，公用經(jīng)費(fèi)支出安排依據(jù)前三年支出數(shù)據(jù)對(duì)比分析確定，合理編制項(xiàng)目支出預(yù)算。二是對(duì)資金的使用堅(jiān)持?？顚Ｓ迷瓌t，保障預(yù)算資金得到有效控制。三是通過(guò)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，完善相關(guān)制度建設(shè)。為下一年的工作奠定了基礎(chǔ)。
第三部分 2019年部門(mén)決算附表
收入支出決算總表
